我公司去年年底盤點庫存額811242.6,當時數據沒報上來,但是總貝長庫存當時為負185萬,然后會計根據一些進貨單做了暫估庫存,票據不夠,勉強將總賬庫存調為0,現在才收到去年底的盤點數據,現在庫存沖暫估又沖負了,這個庫存怎么調貝長 如果根據盈點表調庫存,往耒又對不上了,因為一些往來已經核對過了
一凡
于2021-03-30 23:33 發布 ??710次瀏覽
- 送心意
Basage老師
職稱: 稅務師,注冊會計師
2021-03-31 07:36
你好
這種情況,可能是以前年度多結轉成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。
①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調整’科目,調增未分配利潤、并計提應交稅費
②確實未入賬的,找到對應票據如實入賬。
相關問題討論

同學你好
你暫估多少就紅沖暫估的金額
不要多沖
多沖了就是負數了
2021-03-26 11:41:10

你好
這種情況,可能是以前年度多結轉成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。
①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調整’科目,調增未分配利潤、并計提應交稅費
②確實未入賬的,找到對應票據如實入賬。
2021-03-31 07:36:49

你好同學
借:***庫存商品
貸:待處理財產損益
借:待處理財產損益
貸:營業外收入
同學一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10

你好,那就是數量×每根鋼筋重量來算
2021-05-05 22:29:05

你好,你這是盤盈的重新入庫嗎
2019-06-06 09:43:50
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