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送心意

Basage老師

職稱稅務師,注冊會計師

2021-03-31 07:36

你好
這種情況,可能是以前年度多結轉成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。
①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調整’科目,調增未分配利潤、并計提應交稅費
②確實未入賬的,找到對應票據如實入賬。

一凡 追問

2021-03-31 09:36

這個盤點數還要入賬嗎

Basage老師 解答

2021-03-31 12:05

當然入賬,做到賬實相符。

一凡 追問

2021-03-31 15:08

問題是這個盤點數入貝長后往來又對不上了

Basage老師 解答

2021-03-31 18:12

往來可以和供應商、客戶核對后確定。盤點多的資產肯定也要入賬。

Basage老師 解答

2021-04-06 09:47

盤點數和往來對不上沒關系,與事實相附是關鍵,稅局認的是證據。

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相關問題討論
同學你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負數了
2021-03-26 11:41:10
你好 這種情況,可能是以前年度多結轉成本導致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。 ①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調整’科目,調增未分配利潤、并計提應交稅費 ②確實未入賬的,找到對應票據如實入賬。
2021-03-31 07:36:49
你好同學 借:***庫存商品 貸:待處理財產損益 借:待處理財產損益 貸:營業外收入 同學一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10
你好,那就是數量×每根鋼筋重量來算
2021-05-05 22:29:05
你好,你這是盤盈的重新入庫嗎
2019-06-06 09:43:50
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