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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-26 11:41

同學(xué)你好
你暫估多少就紅沖暫估的金額
不要多沖
多沖了就是負(fù)數(shù)了

一凡 追問

2021-03-26 12:41

因?yàn)橐贿呁素洠贿呥M(jìn)新貨就沖暫估,退貨,調(diào)往耒,這個(gè)庫(kù)存就又變成負(fù)了

一凡 追問

2021-03-26 12:42

現(xiàn)在可以根據(jù)盤點(diǎn)的數(shù)調(diào)庫(kù)存嗎,這個(gè)盤點(diǎn)表還有用嗎

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我現(xiàn)在沒有思路

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我們是個(gè)超市

樸老師 解答

2021-03-26 12:49

可以的
但是你暫估的要沖肯定要根據(jù)暫估的來紅沖
不能多沖

一凡 追問

2021-03-26 12:54

怎么調(diào)呢,當(dāng)時(shí)沒有給我這個(gè)數(shù)據(jù),就根據(jù)一些沒有入總賬的進(jìn)貨單做了暫估,但是那些都入了超市的庫(kù)存,現(xiàn)在總賬和庫(kù)存模塊對(duì)不上和實(shí)物也對(duì)不上

一凡 追問

2021-03-26 12:56

然后這個(gè)月還沒到月底,我查了庫(kù)存模塊的數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 12:57

我科目表上的庫(kù)存數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

我是根據(jù)庫(kù)存模塊的數(shù)調(diào)整還是根據(jù)盤點(diǎn)表調(diào)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

老師,我沒有思路,著急

樸老師 解答

2021-03-26 13:07

你去年暫估了多少今年紅沖多少
然后按照收到的發(fā)票入庫(kù)重新做

一凡 追問

2021-03-26 13:17

因?yàn)橥鶃硪矊?duì)不上,紅沖時(shí),又有退貨,就退貨又調(diào)整往耒

一凡 追問

2021-03-26 13:18

老師,這個(gè)是本月進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)表

樸老師 解答

2021-03-26 13:21

退貨的直接沖庫(kù)存就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:22

我根據(jù)本月進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)表暫估進(jìn)貨,下月全部紅沖,根據(jù)每家發(fā)票入庫(kù)存,但是期初沒有數(shù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:23

期初數(shù)就是你上年的期末

一凡 追問

2021-03-26 13:24

因?yàn)槭窍裙┴洠髞戆l(fā)票結(jié)賬

一凡 追問

2021-03-26 13:26

但是我上年期末是根據(jù)進(jìn)貨單暫估過了,當(dāng)時(shí)沒有盤點(diǎn)數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:27

現(xiàn)在又加上盈點(diǎn)數(shù),會(huì)不會(huì)重復(fù)

一凡 追問

2021-03-26 13:29

因?yàn)檫€要看往耒應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:29

這個(gè)不會(huì)重復(fù)
暫估的紅沖了

一凡 追問

2021-03-26 13:31

老師,我表達(dá)的意思你明白嗎,庫(kù)存和供應(yīng)商往來,我是同時(shí)調(diào)整

樸老師 解答

2021-03-26 13:35

明白
就是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后再按收到的發(fā)票來做

一凡 追問

2021-03-26 13:36

那就是根據(jù)盤點(diǎn)金額掛總庫(kù)存,再根據(jù)本月進(jìn)貨暫估庫(kù)存,下月全部沖暫估進(jìn)貨,根據(jù)發(fā)票入庫(kù)存,那本月銷售的,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本

一凡 追問

2021-03-26 13:39

是的,但是是整個(gè)月的進(jìn)貨單暫估的庫(kù)存,然后根據(jù)每家發(fā)票,進(jìn)庫(kù)存,掛往耒或結(jié)賬,付款

一凡 追問

2021-03-26 13:41

這樣能將庫(kù)存和往來慢慢調(diào)整過耒嗎

樸老師 解答

2021-03-26 13:42

可以的
最后賬實(shí)一致就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:56

然后本月應(yīng)付賬款會(huì)很大的

一凡 追問

2021-03-26 13:56

這個(gè)月季報(bào)會(huì)有影響嗎

一凡 追問

2021-03-26 14:00

根據(jù)盤點(diǎn)表掛庫(kù)存是應(yīng)付暫估嗎,還是應(yīng)付結(jié)算款呢,又分不清

樸老師 解答

2021-03-26 14:09

最后是實(shí)際數(shù)據(jù)的
這個(gè)月調(diào)整的那季報(bào)就按照調(diào)整后的來

一凡 追問

2021-03-26 14:32

老師,那我掛暫估還是結(jié)算呢,我們這個(gè)應(yīng)付賬款分兩塊,應(yīng)付賬款暫估,應(yīng)付賬款結(jié)算,都對(duì)應(yīng),我后期怎么沖賬

樸老師 解答

2021-03-26 14:38

紅沖的時(shí)候都是先紅沖暫估的

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同學(xué)你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負(fù)數(shù)了
2021-03-26 11:41:10
你好 這種情況,可能是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的;或者部分材料采購(gòu)時(shí)沒及時(shí)入賬。 ①對(duì)于第一種情況,建議差錯(cuò)更正,通過‘以前年度損益調(diào)整’科目,調(diào)增未分配利潤(rùn)、并計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi) ②確實(shí)未入賬的,找到對(duì)應(yīng)票據(jù)如實(shí)入賬。
2021-03-31 07:36:49
你好同學(xué) 借:***庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:營(yíng)業(yè)外收入 同學(xué)一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10
你好,那就是數(shù)量×每根鋼筋重量來算
2021-05-05 22:29:05
你好,你這是盤盈的重新入庫(kù)嗎
2019-06-06 09:43:50
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