一凡 追問

2021-03-26 12:41

因?yàn)橐贿呁素洠贿呥M(jìn)新貨就沖暫估，退貨，調(diào)往耒，這個(gè)庫(kù)存就又變成負(fù)了

一凡 追問

2021-03-26 12:42

現(xiàn)在可以根據(jù)盤點(diǎn)的數(shù)調(diào)庫(kù)存嗎，這個(gè)盤點(diǎn)表還有用嗎

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我現(xiàn)在沒有思路

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我們是個(gè)超市

樸老師 解答

2021-03-26 12:49

可以的
但是你暫估的要沖肯定要根據(jù)暫估的來紅沖
不能多沖

一凡 追問

2021-03-26 12:54

怎么調(diào)呢，當(dāng)時(shí)沒有給我這個(gè)數(shù)據(jù)，就根據(jù)一些沒有入總賬的進(jìn)貨單做了暫估，但是那些都入了超市的庫(kù)存，現(xiàn)在總賬和庫(kù)存模塊對(duì)不上和實(shí)物也對(duì)不上

一凡 追問

2021-03-26 12:56

然后這個(gè)月還沒到月底，我查了庫(kù)存模塊的數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 12:57

我科目表上的庫(kù)存數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

我是根據(jù)庫(kù)存模塊的數(shù)調(diào)整還是根據(jù)盤點(diǎn)表調(diào)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

老師，我沒有思路，著急

樸老師 解答

2021-03-26 13:07

你去年暫估了多少今年紅沖多少
然后按照收到的發(fā)票入庫(kù)重新做

一凡 追問

2021-03-26 13:17

因?yàn)橥鶃硪矊?duì)不上，紅沖時(shí)，又有退貨，就退貨又調(diào)整往耒

一凡 追問

2021-03-26 13:18

老師，這個(gè)是本月進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)表

樸老師 解答

2021-03-26 13:21

退貨的直接沖庫(kù)存就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:22

我根據(jù)本月進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)表暫估進(jìn)貨，下月全部紅沖，根據(jù)每家發(fā)票入庫(kù)存，但是期初沒有數(shù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:23

期初數(shù)就是你上年的期末

一凡 追問

2021-03-26 13:24

因?yàn)槭窍裙┴洠髞戆l(fā)票結(jié)賬

一凡 追問

2021-03-26 13:26

但是我上年期末是根據(jù)進(jìn)貨單暫估過了，當(dāng)時(shí)沒有盤點(diǎn)數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:27

現(xiàn)在又加上盈點(diǎn)數(shù)，會(huì)不會(huì)重復(fù)

一凡 追問

2021-03-26 13:29

因?yàn)檫€要看往耒應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:29

這個(gè)不會(huì)重復(fù)
暫估的紅沖了

一凡 追問

2021-03-26 13:31

老師，我表達(dá)的意思你明白嗎，庫(kù)存和供應(yīng)商往來，我是同時(shí)調(diào)整

樸老師 解答

2021-03-26 13:35

明白
就是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后再按收到的發(fā)票來做

一凡 追問

2021-03-26 13:36

那就是根據(jù)盤點(diǎn)金額掛總庫(kù)存，再根據(jù)本月進(jìn)貨暫估庫(kù)存，下月全部沖暫估進(jìn)貨，根據(jù)發(fā)票入庫(kù)存，那本月銷售的，本月結(jié)轉(zhuǎn)成本

一凡 追問

2021-03-26 13:39

是的，但是是整個(gè)月的進(jìn)貨單暫估的庫(kù)存，然后根據(jù)每家發(fā)票，進(jìn)庫(kù)存，掛往耒或結(jié)賬，付款

一凡 追問

2021-03-26 13:41

這樣能將庫(kù)存和往來慢慢調(diào)整過耒嗎

樸老師 解答

2021-03-26 13:42

可以的
最后賬實(shí)一致就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:56

然后本月應(yīng)付賬款會(huì)很大的

一凡 追問

2021-03-26 13:56

這個(gè)月季報(bào)會(huì)有影響嗎

一凡 追問

2021-03-26 14:00

根據(jù)盤點(diǎn)表掛庫(kù)存是應(yīng)付暫估嗎，還是應(yīng)付結(jié)算款呢，又分不清

樸老師 解答

2021-03-26 14:09

最后是實(shí)際數(shù)據(jù)的
這個(gè)月調(diào)整的那季報(bào)就按照調(diào)整后的來

一凡 追問

2021-03-26 14:32

老師，那我掛暫估還是結(jié)算呢，我們這個(gè)應(yīng)付賬款分兩塊，應(yīng)付賬款暫估，應(yīng)付賬款結(jié)算，都對(duì)應(yīng)，我后期怎么沖賬

樸老師 解答

2021-03-26 14:38

紅沖的時(shí)候都是先紅沖暫估的