公司交電費12萬 實際開的發(fā)票是11萬 分錄的話該走其他應付款 還是預付賬款呢

答： 你好，取得發(fā)票沖銷預付賬款的 借；制造費用等科目 貸；預付賬款 11萬

購貨，員工先墊付借預付貸其他應付，入庫 借存貨 貸應付-預估，然后領用借成本 貸存貨 發(fā)票到了借存貨負數，貸應付-預估負數，后面現金支付其他應付， 是先收到發(fā)票借：存貨 貸：預付賬款，然后在借：其他應付款 貸：現金嗎？

答： 對的，會計處理是正確的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問，新交接一家酒店的賬目有多年前的一筆預付賬款，是股東的外地公司匯入對方賬戶的，卻借記預付賬款對方名稱貸記其他應付款該股東姓名了，遲遲沒有發(fā)票來，這樣的能調賬紅沖嗎？

答： 因為其他應付款也有多年的余額，也無需歸還，這樣調整后的金額再沖減公司的虧損，沒問題吧？