bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:06

借：生產成本-其他成本
     進項稅
貸：銀行存款
？這樣嗎

辜老師 解答

2021-03-29 16:10

你這不是轉租出去的嗎

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:12

是對方開給我們發票，我們要付款的那筆，不是轉租出去那筆，我的意思是這個房子我們租進來是用來轉租的

辜老師 解答

2021-03-29 16:15

是的，你租進來，是為了轉租出去，那你這個租金就是你租金收入對應的成本啊

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:16

能不能整個分錄寫下給我

辜老師 解答

2021-03-29 16:17

支付租金
借：預付賬款
貸：銀行存款
確認收入
借：應收賬款
貸：其他業務收入
應交稅費
結轉成本
借：其他業務成本
貸：預付賬款

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:21

想哭
沒有預付賬款，就是對方開票給我，直接付款給對方

辜老師 解答

2021-03-29 16:22

你這個是一個月的租金嗎，付款

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:28

一年的租金，合同分5年，每年遞增，現在是第一年

辜老師 解答

2021-03-29 16:29

那你只能計入預付賬款的，然后按月分攤

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:32

沒有預付。分攤怎么分攤

辜老師 解答

2021-03-29 16:34

那你有沒有待攤費用

bU ╭?、習慣的寂寞 追问

2021-03-29 16:45

沒有的，只是使用權資產要每年折舊

辜老師 解答

2021-03-29 16:46

那你不可以新增科目嗎