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老師，2020年的賬是代賬公司做的，1-3季度的財務報表在2021年剛剛申報，且只填寫了本年累計數，其余都是填寫的0，我在申報2020年第四季度的財務報表時發現，第三季度繳納的企業所得稅她們沒有填寫申報（沒有填寫的原因是，所得稅她們沒有計提，導致第一季度的所得稅填寫的0，第二季度填寫的是第一季度繳納的數額，然后以此類推，第三季度繳納的數額就沒填寫），那請問，填寫第四季度的財務報表時，利潤表的所得稅本季數一欄該怎樣填寫，是填寫第三第四季度繳納的企業所得稅之和呢，還是怎么處理最為合適？
豆豆
于2021-03-29 12:28 發布 ??810次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-03-29 12:29
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