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老師，我2月計提工資的時候，多計提了500，借管理費用，貸應付職工薪酬，這個月發工資時，多計提的，紅沖借管理費用（紅字），貸應付職工薪酬（紅字），但是現在管理費用怎么是貸方余額500老師我是哪里弄錯了嗎，謝謝
酷炫的花生
于2021-03-25 14:30 發布 ??530次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-03-25 14:31
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2018年11月工資發錯了，計提，借：管理費用_管理人員職工薪酬10000，貸：應付職工薪酬 10000，發放，借：應付職工薪酬 10000，貸：庫存現金10000，實際上應該是，計提：借：管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸：應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整？具體分錄怎么做？
答： 您好 借：應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸：應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
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答： 貸：應付職工薪酬-應付工資
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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