巴豆 追問

2021-03-24 16:55

沒有損失老師

巴豆 追問

2021-03-24 16:57

申報的時候直接按主營業務申嗎？

巴豆 追問

2021-03-24 17:15

本年折舊減少了在借方，累計折舊余額發變化少了，填所得稅年報累計折舊余額不一樣了嗎

鐘存老師 解答

2021-03-24 17:46

融資租賃的固定資產處置時和自有固定資產一樣。進入資產處置損益。

巴豆 追問

2021-03-24 18:26

不知道稅務上面如何處理申報   王

鐘存老師 解答

2021-03-24 18:29

如果你的處置沒有損失的話，不需要專項申報，就是在填寫。所得稅年度申報表的時候。在主表里邊兒貼現到資產處置損益里邊兒。

巴豆 追問

2021-03-24 18:34

好，有開票給對方，申報增值稅的時候直接按主營業務申報可以嗎？

巴豆 追問

2021-03-24 18:36

填寫哪一欄呢

鐘存老師 解答

2021-03-24 18:37

所得稅填寫在營業外收入或支出里邊。增值稅你開的發票附表一，發票數據同步自然會取數的，不需要你填寫。

巴豆 追問

2021-03-24 18:40

處置自己使用過的固定資產3％減按2％，指的是增值稅嗎？

鐘存老師 解答

2021-03-24 18:47

處置自己使用過的固定資產，3%減按2%指的是增值稅。