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夏日涼爽
于2021-03-24 09:00 發(fā)布 ??1089次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-03-24 09:01
你好,是的,是這樣的
夏日涼爽 追問
2021-03-24 10:23
那后期我們交的稅都計入費用,那掛的這個增值稅留抵,不總是掛賬了嗎,我需要怎么做?
鄒老師 解答
2021-03-24 10:26
你好,是什么情況把 繳納的稅款計入費用 核算呢?
2021-03-24 10:35
我是做內(nèi)賬
2021-03-24 10:36
你好,既然是內(nèi)賬,把繳納的稅款計入費用,留抵的稅額也不需要在期初余額(應(yīng)交稅費)體現(xiàn)的
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我們之前沒有用過財務(wù)軟件,剛剛買的,之前沒有賬,我現(xiàn)在錄入期初余額,那增值稅留抵稅額用錄入期初余額嗎,我們是內(nèi)賬
答: 你好,是的,是這樣的
老師,麻煩問下在財務(wù)軟件上要在哪看上月的留抵稅額?
答: 老師,借方為零,還會轉(zhuǎn)哪個科目?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問增值稅申報表中留抵稅和財務(wù)軟件里的留抵稅數(shù)值不一致什么原因?qū)е碌模?/p>
答: 你好,應(yīng)該是有一方是錯誤的
期末留抵的增值稅!要錄入財務(wù)軟件中!二級科目應(yīng)該填啥?
討論
老師,請問,我前面遺留下來的兩筆無票收入,忘一起做增值稅申報了,這月才補(bǔ)申報上去,然后電子稅務(wù)局里抵扣后遺留下來的期末留抵稅額和我財務(wù)軟件里的金額剛好相差了這筆兩筆無票收入的稅額,我要怎么做賬務(wù)處理才最合法合規(guī)呢?
請問,增值稅申報上,上期留抵稅額欄的金額應(yīng)該和財務(wù)軟件上的哪個科目金額對應(yīng)
換了個財務(wù)軟件,期初的那個留抵稅額進(jìn)項稅沒有錄入,現(xiàn)在要重新錄一個憑證,就是期初的那個進(jìn)項稅額憑證應(yīng)該怎么出?
月末必須把增值稅銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前的財務(wù)都不做結(jié)轉(zhuǎn)。以前還有留抵稅額。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624366 個
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夏日涼爽 追問
2021-03-24 10:23
鄒老師 解答
2021-03-24 10:26
夏日涼爽 追問
2021-03-24 10:35
鄒老師 解答
2021-03-24 10:36