2020年12底做了一次盤庫，盤完后，由于財務這邊沒有庫存明細賬，所以對盤完的商品期末余額與財務賬的期末余額進行了核對，核對時有差異，倉庫那邊做了調整，最終在金額方面還是有點差異，這個月在核對應付賬款暫估時發(fā)現(xiàn)財務賬上2020年的應付賬款暫估部分重復入賬，現(xiàn)在如果要是沖掉的話，庫存的差異就會越來越大。

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-03-23 13:51

你這個調應付賬款，之后這個對應盤點做盤盈和盤虧處理分錄可以，

Kyle 追問

2021-03-23 14:20

如果現(xiàn)在調呢，現(xiàn)在應付賬款調的話怎么處理

Kyle 追問

2021-03-23 14:21

如果現(xiàn)在調呢，應付賬款調整怎么處理

maize老師解答

2021-03-23 14:27

借庫存商品負數(shù)，貸應付賬款，負數(shù)，沖掉，之后看這個賬上和盤點=差異，做盤虧和盤盈處理，

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