微信用戶 追問

2025-04-30 12:32

老師，填匯算清繳有順序要求嗎？我下一步應該填哪個表？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:34

按照主表上面的順序，收入，成本，期間費用，納稅調整，固定資產明細，主表，增值稅減免稅。然后再打開主表保存。

微信用戶 追問

2025-04-30 12:37

老師，我們公司是小型微利企業中，收入、成本、和期間費用應該是不用填的對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:38

按系統默認打勾的來就可以

微信用戶 追問

2025-04-30 12:39

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里需要填工資、福利費、教育經費和工會經費對嗎？請問社保費填在哪里

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:42

有差異的就填，沒有差異的就不用填

微信用戶 追問

2025-04-30 12:46

老師，第1列填的是賬載金額，就是指賬上的貸方金額對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:50

是的， 是的，就是這樣的

微信用戶 追問

2025-04-30 12:56

老師，這張表要填哪幾列，第2列是實際發生金額，是不是只要工資在匯算清繳之前全部發放到位就是賬載金額和實發金額數據是一樣的對嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 12:59

在匯算清繳之前全部發放到位就是賬載金額和實發金額數據是一樣

微信用戶 追問

2025-04-30 13:00

老師，除了要填第一列和第2列，還需要填哪幾列？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:01

還有稅收的也要填，如果是一樣，也要填上

微信用戶 追問

2025-04-30 13:08

老師，有一部分福利費沒有發票，需要填到A105050表的福利費里嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:10

要的，這個要調增的

微信用戶 追問

2025-04-30 13:32

老師，這個沒有發票的福利費是和無票支出調增一起填，還是在這個A105050表的福利費里填？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:36

這個A105050表的這個只填福利費

微信用戶 追問

2025-04-30 13:45

老師，是不是不管有票還是無發票，只要是福利費都要記入進去

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:47

如果沒有超過限額，就不用填

微信用戶 追問

2025-04-30 13:52

老師，職工教育經費是填不含稅金額管理費用里的-教育經費還是應付職工薪酬里的職工教育經費？

劉艷紅老師 解答

2025-04-30 13:56

管理費用里的-教育經費看這個就可以