一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:32

進項稅額不大于銷項稅額可以留抵嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:35

你好   進項稅都不大于銷項稅了。  那么說明是銷項稅大于進項稅了。 你就是要繳納增值稅了。  怎么會留抵 

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:37

為了控制稅負，我就是要繳納增值稅的，然后留一部分下個月抵扣，這樣操作不可以嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:39

你好  那你就少認證一些進項稅。     你這樣一次性認證太多了 那么你這樣 會導致不好控制稅負率的

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:41

比如說我認證了10萬的進項稅額，然后我這個月只想用8萬，這樣能操作嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:42

你好 假如你是   本期的銷項稅只有8萬  你進項稅有10萬  ； 可以的。 你可以留著2萬以后月份抵扣。    

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:45

請問老師，比如我原材料不夠我想用這張進項票，但是我稅負可以了，繳納的在增值稅夠了，我可以把這張票認證上，然后報稅的時候手動填寫想用的進項金額嗎？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:46

你好    你認證了 會自動出現到你的附表的 。  你 要用的時候 會自動抵減銷項稅的 。    你稅負率達到了  你就自己適當認證進項稅就了。   

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:50

我可以理解為就是進項票該記賬的就記賬，然后想抵扣認證的時候就單獨認證，認證和記賬是分開的，然后這樣的話每個月的應交稅費金額和申報表的可能對不起來是嘛？

meizi老師 解答

2021-03-18 13:50

你好 1. 是的 。  2.  不認證的 做待認證進項稅去  3.   想認證的時候做   進項稅沖待認證進項稅        做賬不影響   肯定是和你申報表一致的。 就是你自己科目處理問題了。  

一只小錦李??? 追問

2021-03-18 13:55

謝謝老師！！！

meizi老師 解答

2021-03-18 13:56

沒事的。 希望能幫到你  你注意科目處理就行了。