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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-03-15 19:28

你好
購進退貨的賬務處理是
借：庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負數 

天山雪蓮 追問

2021-03-15 20:30

這個我知道，也是這樣做的，不應該還要沖成本嗎，

鄒老師 解答

2021-03-15 20:33

你好，你之前已經做了銷售結轉成本的分錄？

天山雪蓮 追問

2021-03-15 20:58

是的，這個進項票是去年的，今年發生退貨

鄒老師 解答

2021-03-15 20:59

你好，那就需要對已經結轉的成本做沖銷處理 

天山雪蓮 追問

2021-03-15 21:04

是借主營業務成本貸庫存商品借貸方都是負數，對嗎，關鍵是夸年了，不需要調整未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2021-03-15 21:06

你好，是的，跨年的損益科目，通過以前年度損益調整科目來核算就是了 

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相關問題討論
您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
不能抵扣增值稅進項稅額的
2021-04-19 05:56:45
您好，學員，紅字專用發票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32
你好 購進退貨的賬務處理是 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數?
2021-03-15 19:28:01
您好！對于開紅字的，是開了多少紅字就轉出多少。
2018-06-07 09:14:17
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