小采 追問

2021-03-04 14:48

老師你好！我是有一張中標服務費的專票20年12月做了財務費用處理！我現在發現是某項目的合同成本！其中的進項稅已經抵扣了！我要怎么處理啊？

小采 追問

2021-03-04 14:49

做了管理費用處理

meizi老師 解答

2021-03-04 14:54

 你好      跨年了 是嗎 ？  不能直接做費用了  

小采 追問

2021-03-04 14:56

20年12月就做了管理費用處理，21年2月做了進項抵扣！是科目用錯了！我現在想調到21年嗎？

meizi老師 解答

2021-03-04 15:00

 你好 那你把具體科目發生來看看。  可以在21年調整的。    

小采 追問

2021-03-04 15:07

老師！看一下

meizi老師 解答

2021-03-04 15:15

你好我看你做了進項稅 和管理費用去了。  你說是哪個科目錯誤了。  管理費用 本身要計入什么科目的   

小采 追問

2021-03-04 15:43

合同履約成本

meizi老師 解答

2021-03-04 15:47

 你好 那你就補做 ：借合同履約成本 貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整 貸利潤分配 -未分配利潤     

小采 追問

2021-03-04 15:51

附件要拿出來嗎？

meizi老師 解答

2021-03-04 15:55

是的 。  這樣到時自己做一個明細表  說明清楚情況  

小采 追問

2021-03-04 16:06

做怎么樣的明細表！明細表是放在現在的憑證里還是20年12月的憑證里？

meizi老師 解答

2021-03-04 16:09

 你好自己列清楚。 本來應該計入什么科目。          原來做賬科目是多少。   金額 做賬憑證號多少。 以后便于知道為什么調整。   

小采 追問

2021-03-04 16:12

好！謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-03-04 16:16

沒事的。希望能幫到你  滿意請給予評價