請問下我們采購過來的物品，然后銷售，開出的型號和原來買時不一樣，這樣可以嗎

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-21 13:37

你設商品明細如果只是分大類就沒問題

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精選問題

老師，2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問

你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問

企業會計準則必須做以前年度損益調整。如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性問

借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退問

2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正答

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