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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-02-24 17:55

你好，匯算清繳補繳稅款后，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
符合這個勾稽關系就不需要調整的  

a473206493 追問

2021-02-24 18:03

以前年度損益調整這個科目好像沒有了呢，我是直接未分配利潤，銀行存款這么做的，

鄒老師 解答

2021-02-24 18:55

你好，匯算清繳補繳稅款，分錄是
借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款
借： 利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調整
匯算清繳補繳稅款后，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
符合這個勾稽關系就不需要調整的  

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相關問題討論
您好，等于0
2017-04-23 13:41:52
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
同學你好 對的 是這樣的
2023-07-10 13:59:06
你所得稅費用是不是計入了以前年度損益調整
2020-07-08 14:29:03
你好? ?期末未分配利潤等于12.41-5514.65
2021-07-01 09:45:42
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