調(diào)整18-19年度賬，以前年度損益科且有140幾萬，有調(diào)收入，也有調(diào)成本，所得稅匯算清繳時(shí)該怎么操作？

代老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-23 08:42

以前年度的所得稅清繳匯算表需要調(diào)整

代老師解答

2021-02-23 08:50

提供正確的申報(bào)表去稅局大廳做更正申報(bào)以前的申報(bào)表，對當(dāng)期的所得稅清繳匯算無影響

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-02-23 09:10

但18，19年的也沒區(qū)分，那直接去更改19年度的嗎

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-02-23 09:11

那如果現(xiàn)在調(diào)20年的賬，是不是可以不用以前年度這個(gè)科目

代老師解答

2021-02-23 09:17

不用以前年度損益調(diào)整科目會影響當(dāng)期2021年的損益，會計(jì)分錄調(diào)整通過以前年度損益調(diào)整，到稅務(wù)局更正以前年度清繳匯算

曾經(jīng)的啞鈴追問

2021-02-23 10:12

20年匯算清繳還沒開始，也就是說2020年我現(xiàn)在調(diào)整，用以前年度損益科目，然后匯算清繳直接更改就好了，對吧

代老師解答

2021-02-23 10:18

是的，這樣沒有問題的

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