欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:32

有做，等一筆

郭老師 解答

2021-02-20 17:33

那就是平了的
沒有余額了

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:34

第一筆貸方的其他應收-某某沒有平

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:34

就是不知道怎么平

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:36

我轉錢到公司的私戶，然后從私戶轉到公戶，再去支付給商家，

郭老師 解答

2021-02-20 17:36

你在增加一筆就平啦，你不是又從公司的私戶轉進公戶啊？需要做一筆借銀行存款貸其他應收款，結果你做的是借銀行存款貸銀行存款。

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:36

就是我轉到公司私戶那筆平不了

郭老師 解答

2021-02-20 17:43

不是，又轉回來了，但是轉回來你沒有做。

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 17:51

做有，我轉錢到私戶，借:銀行-公司私戶貸:其他應收-我，從私轉到公:借:銀行-公貸:銀行私，支付購貨對公:借:其他應收-賣家 貸:銀行-公戶，收到發票:借:管理費用-?貸:其他應收-賣家

郭老師 解答

2021-02-20 17:58

第二個有問題
個人賬戶明明用的其他應收款
你咋做銀行存款

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:12

我轉進私戶，錢在私戶，從私戶轉到公戶，不是貸方私戶嗎

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:12

公司的銀行存款，私戶

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:35

只是我想把，我轉進私戶那筆平掉

郭老師 解答

2021-02-20 18:39

拽出來的時候你咋不是銀行存款私戶
轉進來就是銀行私戶
你用一個科目就得用一個
前后不一致能平

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:40

我這情況要怎么才能平

郭老師 解答

2021-02-20 18:40

借銀行私戶
貸其他應收款私戶

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:42

那銀行私戶余額不是對不上

郭老師 解答

2021-02-20 18:44

私戶一進一出余額是不是0
你那個分錄只有出沒有進

郭老師 解答

2021-02-20 18:44

你現在一定要把我的分錄寫出來
寫下來
好好想想
不是只看看就可以了

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:45

好的，我琢磨一下

郭老師 解答

2021-02-20 18:47

好的
你寫下來看下吧

欣慰的流沙 追問

2021-02-20 18:48

謝謝，我琢磨看看

郭老師 解答

2021-02-20 18:49

不用客氣
新年快樂