帽子…希 追問

2021-02-04 22:01

是的，所屬期是1月份的

郭老師 解答

2021-02-04 22:04

增值稅在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額主表28欄里面填寫。

帽子…希 追問

2021-02-04 22:07

不是很明白

郭老師 解答

2021-02-04 22:22

附表四本期發(fā)生額
如果需要抵扣填寫附表四實際抵扣金額和主表28

帽子…希 追問

2021-02-04 22:26

為啥要填附表四呢

郭老師 解答

2021-02-04 22:43

你好，這個是規(guī)定附表四是異地預(yù)繳的。

帽子…希 追問

2021-02-04 22:49

哦，我們是建筑服務(wù)有限公司，1月份預(yù)繳了異地項目的增值稅，還就就是預(yù)繳了公司所在的的增值稅，異地預(yù)繳的部分我就填在附表四第3欄，預(yù)繳公司所在地直接填寫主表28欄，是這樣理解嗎

郭老師 解答

2021-02-05 02:53

你好
是的
可以這么填寫的