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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2021-02-03 23:05

同學你好
增值稅計提的時候不計入稅金及附加

艾山江 追問

2021-02-03 23:11

老師,開專用發票的時候交增值稅,附加稅也交完了,然后 發票作廢,也沒退稅,沒抵扣,重新交稅  開發票,跨年后 抵扣開發票了,計提 是繳納的時候計提,還是抵扣的時候 計提

艾山江 追問

2021-02-03 23:12

計提是 業務發生的時候計提,還是月底計提

鐘存老師 解答

2021-02-04 08:10

業務發生的時候就確認增值稅
增值稅附加是月底計提

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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