順心的書本 追問

2021-01-25 20:01

老師，那我還有一個20年12月份開給對方的專票稅號錯了，她一月份發現抵扣不了，我沖紅，重開，聯次她全部給我退回了，那她拿我一月份的專票能抵扣12月份的銷項稅嗎

郭老師 解答

2021-01-25 20:02

不可以
除非申請延期抵扣

順心的書本 追問

2021-01-25 20:02

那她下期2月份可以嗎？

郭老師 解答

2021-01-25 20:03

你好
抵扣二月份的可以的

順心的書本 追問

2021-01-25 20:03

謝謝老師，講的太請清楚了，謝謝您

郭老師 解答

2021-01-25 20:04

不用客氣
工作愉快