yi平 追問

2021-01-20 10:21

也不是就是客戶沒有讓開發票了

meizi老師 解答

2021-01-20 10:25

 你好     那你們實際發生的金額是收到的款的金額 。 只是少開了部分發票出去 ？   

yi平 追問

2021-01-20 10:38

是的，收到的錢多余我們開出去的發票

meizi老師 解答

2021-01-20 10:41

 你好  那你們就是按收款的金額來報稅的 。    未開票的部分 確實也是收入的做 未開票收入報稅即可。   

yi平 追問

2021-01-20 11:18

老師，現在是補做的2020年的賬，現在補做2020年項目工人的工資，人工成本這塊，可是當時沒有在個稅上進行工人部分的，這樣的情況怎么解決呢 可不可以先應付在那里

meizi老師 解答

2021-01-20 11:25

 你好     那你們最好是  把個稅一起補報了哦。 不然會有風險的。    你沒有付款的掛應付賬款。 但是匯算之前也得支付的不然無法稅前扣除 的