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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-12 09:31

那月末要分配到管理費(fèi)用嗎?

玉婷 追問

2016-10-12 09:33

但是我付工資做的是:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:現(xiàn)金
月末要分配到管理費(fèi)用是嗎?

吳月柳 解答

2016-10-12 09:30

不用計(jì)提,借:管理費(fèi)用等   貸:其他應(yīng)收款~社保    應(yīng)交稅費(fèi)~個稅   銀行存款或現(xiàn)金

吳月柳 解答

2016-10-12 09:37

你這筆是發(fā)放工資,那你補(bǔ)一筆計(jì)提的,借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬

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相關(guān)問題討論
你好 沒有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借:管理費(fèi)用——工資 23000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借:管理費(fèi)用——工資 24000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000 借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 2500 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 貸:其他應(yīng)收款——個社保費(fèi) 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好,這個月補(bǔ)上計(jì)提的分錄。
2022-02-14 16:55:29
你好 那你也得計(jì)提 不然你應(yīng)付職工薪酬科目怎么平
2020-05-26 12:26:02
借 應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入
2020-04-07 16:44:24
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