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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-12 09:31

那月末要分配到管理費用嗎?

玉婷 追問

2016-10-12 09:33

但是我付工資做的是:
借:應付職工薪酬
貸:現金
月末要分配到管理費用是嗎?

吳月柳 解答

2016-10-12 09:30

不用計提,借:管理費用等   貸:其他應收款~社保    應交稅費~個稅   銀行存款或現金

吳月柳 解答

2016-10-12 09:37

你這筆是發放工資,那你補一筆計提的,借:管理費用  貸:應付職工薪酬

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相關問題討論
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好,這個月補上計提的分錄。
2022-02-14 16:55:29
你好 那你也得計提 不然你應付職工薪酬科目怎么平
2020-05-26 12:26:02
借 應付職工薪酬貸營業外收入
2020-04-07 16:44:24
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