老師比如說 我9月工資20000萬沒有計提,10月計提工資25000時包括個人部分社保,公司部分社保8000,那么我結轉時5.3萬嗎?要怎么做分錄?
樸素的刺猬
于2019-11-09 15:12 發布 ??955次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-11-09 15:15
你好 沒有計提部分補計提就可以了
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你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12

您好
5月8日發4月工資23000元
借:管理費用——工資 23000
貸:應付職工薪酬——工資 23000
借:應付職工薪酬——工資 23000
貸:銀行存款等 23000
5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000)
借:管理費用——單位社保費 5000
貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000
借:應付職工薪酬——單位社保費 5000
其他應收款——個人社保費 3000
貸:銀行存款等 8000
6月6號發5月工資21000
借:管理費用——工資 24000
貸:應付職工薪酬——工資 24000
借:應付職工薪酬——工資 24000
貸:其他應收款——個人社保費 3000
銀行存款等 21000
6月12號又交了6月的養老保險4000
借:管理費用——單位社保費 2500
貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500
借:應付職工薪酬——單位社保費 2500
貸:其他應收款——個社保費 1500
銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47

你好
7月交了7月保險,借:管理費用等科目,其他應收款,貸:銀行存款?
7月發6月工資,借:管理費用等科目,貸:銀行存款,其他應收款
2021-07-21 15:44:29

沖掉多計提就可以
2020-01-06 10:25:46

您好,同學!
借:生產成本——工資等
制造費用——工資等
管理費用——工資等
銷售費用等——工資等
貸:應付職工薪酬
2019-12-18 15:26:36
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