37°暖 追問

2021-01-18 15:01

最后再結轉損益是吧

王超老師 解答

2021-01-18 15:03

你好，這個是不需要結轉損益的

37°暖 追問

2021-01-18 15:18

我這樣做了分錄，但是資產負債表和利潤表的勾稽關系還是相差這個數字 1575，是我利潤表有誤嗎

王超老師 解答

2021-01-18 15:24

你好，根據你的描述，是需要所有者權益變動表來調整的。你資產負債表和利潤表是看不出問題的

37°暖 追問

2021-01-18 15:28

因為我調整了年度損益1575.最后報表勾稽差1575 ，所以我想是不是我分錄做錯了

王超老師 解答

2021-01-18 15:30

你好，你是因為這個分錄才有勾稽方面的差錯的，因此需要所有者權益變動表來體現的

37°暖 追問

2021-01-18 15:33

可是是按照你說的分錄改的，并且就這一筆調整，正常勾稽關系不是應該正確的嗎， 還是說我差了1575，其實就是正確的

王超老師 解答

2021-01-18 15:36

你好，鉤稽關系不正確是正常的啊。因為你通過以前年度損益調整這個科目了

37°暖 追問

2021-01-18 15:41

那怎么讓勾稽正常呢，就是未分配利潤期末減期初等于凈利潤

王超老師 解答

2021-01-18 15:44

你好，財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表或所有者權益變動表、附表和附注。因此，你需要看所有者權益變動表的

37°暖 追問

2021-01-18 16:03

我可以直接更改報表期初數嗎

王超老師 解答

2021-01-18 16:04

你好，可以的。但是這樣你的期初數和上一期的期末數是對不上的

37°暖 追問

2021-01-18 16:07

在稅局那邊有什么影響嗎

王超老師 解答

2021-01-18 16:08

你好，這個就要看稅務局的態度了，我們作為第三方，也不知道的