maize老師 解答

2021-01-16 19:42

借銀行貸主營業務收入 應交增值稅就可以，這個貼后面就可以，

藍色妖姬 追問

2021-01-16 19:47

老師，都合理對嗎？
老師，再請教您一個問題，比如說11月份扣了社保的五險費用，當月做計提五險的分錄，當月做繳納五險的分錄，那11月份計提工資之后，是12月份再發工資嗎、發工資最好是走對公賬戶比較合理對嗎？

maize老師 解答

2021-01-16 19:54

貸：應收賬款-法人  不是掛法人 ，

maize老師 解答

2021-01-16 19:55

，是最好是走對公，是12月份再發工資嗎 我沒有看懂你這個這個意思是啥意思，

藍色妖姬 追問

2021-01-16 20:14

謝謝老師，是做12月份賬的時候，做發11月份工資的分錄對嗎、

maize老師 解答

2021-01-16 20:20

可以這是可以，計提權責發生制就可以，

藍色妖姬 追問

2021-01-16 20:26

謝謝老師，再請教一下您，當月計提醫療、失業、養老，當月做繳納醫療、失業、養老的分錄，當月計提工資，發工資的分錄下個月做。  社保和工資分錄，我這樣做合理嗎、

maize老師 解答

2021-01-16 20:28

你寫啥？？你按我寫分開做就可以，計提就是1 ，發工資就是2，這個交社保就是3

藍色妖姬 追問

2021-01-16 20:55

1、2、3是當月還是次月

maize老師 解答

2021-01-16 21:10

1必須是當月，后續2.3不用當月

藍色妖姬 追問

2021-01-16 21:18

但是社保都是當月扣的，難道不是當月計提社保，當月交社保嗎

maize老師 解答

2021-01-16 23:39

那你們地區是的，有很多地區是次月繳納上個月社保呢