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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2021-01-14 09:04

您好,上期留抵稅額的3903.08應該就是本月轉出未交增值稅的期初借方余額,所以你本期只需做分錄
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)32649.56
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)28102.04
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4546.92

123 追問

2021-01-14 09:15

老師,但是我本月應交的稅額是644.44,轉出未交增值稅是644.44吧,不是借:應交增值稅-轉出未交增值稅644.44  貸:應交增值稅 未交增值嗎?

王老師1 解答

2021-01-14 09:25

因為你本期轉出未交增值稅還有期初借方余額3903.08,加上本期貸方發生額4547.52(上面寫錯了,不是4546.92)那該科目的期末貸方余額就是644.44

123 追問

2021-01-14 09:34

老師,有點不明白本期期初的轉出未交增值稅借方余額3903.08怎么做分錄

王老師1 解答

2021-01-14 09:43

您好,那您有上期留抵稅額3903.08在賬上怎么顯示的?

123 追問

2021-01-14 09:47

上期留底是借方有余額,明白啦,謝謝老師。

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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