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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-08 22:36

謝謝老師，我是今天申報了就直接扣了稅，也是照上面的兩筆分錄做嗎？有點不明白的是說期末結轉及月初扣繳，我是這月申報就扣了

鄒老師 解答

2016-10-08 22:14

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 80
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款 80

鄒老師 解答

2016-10-08 22:37

期末做結轉分錄，月初扣繳了做另外一筆分錄

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期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅 80 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 80
2016-10-08 22:14:12
你好！借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
2017-12-07 09:55:49
具體是什么背景？提供建筑服務了？還是？
2019-09-09 12:44:02
你好，結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2021-12-15 16:47:19
老師是不是應該這樣做：結轉6月進項稅到未交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 6月的5000 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 6月的5000 借：應交稅費——未交增值稅 6月的5000 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 6月的5000 結轉7月進項稅到未交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 7月的5000 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 7月的5000 結轉7月銷項稅到未交增值稅 借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 10000 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 10000 結轉未交增值稅 借：應交稅費——未交增值稅 10000 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 10000
2017-08-15 10:34:16
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