遠方 追問

2021-01-04 10:39

我也不清楚呢，前面也沒有什么留抵稅額呀，應交稅費剛剛輸進去就是負數的了

遠方 追問

2021-01-04 10:40

那能用什么方法充正嗎

鄒老師 解答

2021-01-04 10:40

你好，前面也沒有什么留抵稅額，那有預交稅款嗎？
應交稅費剛剛輸進去就是負數，你是輸入了什么科目的余額呢？

遠方 追問

2021-01-04 10:45

沒有預交稅款，我輸入的是應交稅費--應交增值稅，應交稅費--應交城市維護建設稅，

鄒老師 解答

2021-01-04 10:47

你好，是輸入的應交稅費--應交增值稅，應交稅費--應交城市維護建設稅借方余額嗎？ 

遠方 追問

2021-01-04 10:47

沒有預交稅款，前面都沒有。我輸入的是應交稅費--應交增值稅，應交稅費--應交城市維護建設稅，它怎么出現負數呢，是不是先計提啊？

遠方 追問

2021-01-04 10:48

是的，借方余額

鄒老師 解答

2021-01-04 10:50

你好，你沒有錄入貸方發生額，直接錄入應交稅費的借方余額，那期末余額當然就是負數的 

遠方 追問

2021-01-04 10:51

老師，那我要怎么輸入進去呢

鄒老師 解答

2021-01-04 10:53

你好，你單位是什么情況會輸入應交稅費數據，而不是通過分錄錄入呢？
而且錄入的是借方發生額，而不是貸方呢？

遠方 追問

2021-01-04 11:03

是維修空調的專票稅費，繳納城市維護建設稅，還有增值稅

鄒老師 解答

2021-01-04 11:08

你好，你是不是之前沒做增值稅，城建稅貸方發生額？

遠方 追問

2021-01-04 11:09

沒有做，那我要怎么做才不讓它出現負數呢？

鄒老師 解答

2021-01-04 11:12

你好，還需要做增值稅，城建稅貸方發生額的分錄，才可以使得不出現負數。

遠方 追問

2021-01-04 11:17

就是把它沖平了的意思嗎？

鄒老師 解答

2021-01-04 11:21

你好，是的，是這樣的