10447921@2019 追問

2020-12-30 18:21

那開票了再沖回1%，然后再按照2%交增值稅是嗎？我可不可以直接按照3%暫估呢

郭老師 解答

2020-12-30 18:33

你好
直接按1%就可以的

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:42

如果就按照3%暫估行嗎？因為我們這個小規(guī)模公司明年截止到12.31日為止，資產(chǎn)全部移交出去了，這個1.1日起也就沒有收入了。

郭老師 解答

2020-12-30 18:43

你好
可以安3%確認收入的

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:45

那老師我想請教下這個資產(chǎn)移交給對方開票的稅率是多少，比如房租建筑物，還有設備什么的

郭老師 解答

2020-12-30 18:47

你好
房屋5%
其他的設備3%

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:47

設備是2%還是3%呢

郭老師 解答

2020-12-30 18:48

你好
3%
稅率是這個

安2%繳納增值稅

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:50

不好意思老師沒太明白，那我給對方開票就是房租按5%開票，設備按照3%開票，

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:50

繳納增值稅是2%是什么意思

郭老師 解答

2020-12-30 18:51

你好
固定資產(chǎn)處置安2%繳納增值稅

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:55

那可不可以這么理解，我比如開票一萬元，那么我交增值稅就交10000/1.02*0.02對嗎？

郭老師 解答

2020-12-30 18:58

你好
10000/1.03*2%
按這個繳納的

10447921@2019 追問

2020-12-30 18:59

那另外比如房租的比如開了兩萬，那就是20000/1.05*2%是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-12-30 19:00

房租的沒有這個減免政策的

10447921@2019 追問

2020-12-30 19:01

老師我輸入錯了，是房屋建筑物，比如開20000這個怎么算增值稅呢

郭老師 解答

2020-12-30 19:04

你好每一個月的租金的嗎
20000/1.05*5%

10447921@2019 追問

2020-12-30 19:08

我是轉讓固定資產(chǎn)的房屋建筑物，給對方開票20000交增值稅是不是就是，20000/1.05*5%，那個其它的設備轉讓給對方開票10000交的增值稅就是10000/1.03*2%對嗎？這個后面的這個之所以是乘以2%是因為有政策減免優(yōu)惠對吧

郭老師 解答

2020-12-30 19:26

你好
你是要賣房子的嗎