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老師，我們的供應商給我們開進項票是本月的次月才開，我們做賬時先暫估入庫收到發票再沖暫估，比如我做1月份的賬，1月份暫估入庫根據幾月份對賬單？沖暫估是根據幾月認證的進項發票？
駱旭燕
于2025-03-05 11:02 發布 ??7次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-03-05 11:03
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精選問題
老師，工程結算后，給甲方開的發票含工程質保金，后期 問
你好是的，正規的做法就是開紅字沖減。 答
老師：原來手工做就是收入成本費用=純利潤，就是人工 問
以下是兩種的處理方式： 通過期初余額調整 在財務軟件期初余額中，把總經辦費用對應的科目期初余額減少 2 萬，在社保費用相關科目（如 “應付職工薪酬 - 社會保險費”）期初余額增加 2 萬。 通過會計分錄調整 沖銷錯誤分錄：借：銀行存款等（之前計入總經辦費用時的貸方科目）20,000（金額用紅字），貸：管理費用 - 總經辦費用 20,000（金額用紅字）。 記錄正確分錄：借：應付職工薪酬 - 社會保險費 20,000，貸：銀行存款 20,000。 答
老師好，我司為生產企業，出口監管方式為進料深加工（ 問
進料深加工和進料對口兩種出口方式下，企業的出口退稅情況如下： 進料深加工：貨物交給國內客戶用于深加工，不屬于增值稅征稅范圍，不征增值稅，無退稅。若國內客戶將貨物出口符合條件，客戶可申請退稅。不符合深加工結轉規范可能認定為內銷，需繳稅無退稅。 進料對口：一般來說，若企業為增值稅一般納稅人，具備進出口經營權，出口貨物屬增值稅、消費稅應稅范圍，貨物報關離境，在財務上作出口銷售處理，已收匯，且有合法有效的進貨憑證等，同時企業有真實加工出口能力與設施，滿足相關申報期限等規定，就可能符合出口退稅條件 答
假設單位購買車，車價5萬，運費2千，保險費3千。請問會 問
可以的，可以這么做的。 答
老師，我理解的殘疾人就業保證金算法，比如從今年開 問
你好，算出來的這個不對， 70×1.5%*4500×70×12÷70 答
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家權老師 解答
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