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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-30 09:22

你好,可以的,借管理費用貸其他應付款。

沛艷 追問

2020-12-30 09:39

管理費用二級科目是什么?暫估費用嗎?

郭老師 解答

2020-12-30 09:41

你好,可以這么做的。

沛艷 追問

2020-12-30 10:05

發票回來再紅沖之前暫估的那一筆管理費用,再按發票金額重新入賬?

郭老師 解答

2020-12-30 10:07

你好是的,可以這么做的。

沛艷 追問

2020-12-30 10:28

暫估管理費用怎么定金額?需要老板審批嗎?會不會造成虛增管理費用?

郭老師 解答

2020-12-30 10:29

你好,這個是實際業務發生了嗎?

沛艷 追問

2020-12-30 10:47

是的,主要是差旅費和業務招待費等.

郭老師 解答

2020-12-30 10:51

二級科目就是差旅費和招待費。

沛艷 追問

2020-12-30 11:13

可是發票未回呀?二級科目直接計入差旅費或招待費,會不會已經計入當期費用了?

郭老師 解答

2020-12-30 11:25

本來就屬于當期的,不是嗎?只不過是發票沒有到。

沛艷 追問

2020-12-30 12:07

是不是費用審批下來就可計入當期費用,然后發票回來再紅沖,重新按發票金額另做一筆?

郭老師 解答

2020-12-30 12:08

你好是的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好 出納登記的是日記賬 財務做會計憑證后 會出來明細賬的
2020-05-22 14:27:18
可以的
2016-07-21 20:41:31
你好,做相反分錄就可以 的呢
2021-11-10 14:17:24
你好,可以的,借管理費用貸其他應付款。
2020-12-30 09:22:37
貸記預付帳款-預提費用
2019-06-04 11:37:37
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