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情況是這樣的第一個憑證里的借方科目本來是管理費用不小心選錯了，然后我把那個借方的預付賬款沖掉，產生第二個圖片里的憑證但是客商選擇不對導致余額表里的兩家公司都有了這個數，本來都平了，我現(xiàn)在應該咋做會計憑證才能讓這兩家都沒有余額呢
青春不打烊
于2020-06-30 13:39 發(fā)布 ??1038次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-06-30 13:53
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情況是這樣的第一個憑證里的借方科目本來是管理費用不小心選錯了，然后我把那個借方的預付賬款沖掉，產生第二個圖片里的憑證但是客商選擇不對導致余額表里的兩家公司都有了這個數，本來都平了，我現(xiàn)在應該咋做會計憑證才能讓這兩家都沒有余額呢
答： 你好，雙方的余額對沖就可以了
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請問年底外審審計期間把一年內到期的長期待攤都調整到了預付賬款，例如某一項長期待攤剩余24個月，那么外審調整12個月放在預付賬款，我想問那么我將在19年每月從預付賬款中分攤到管理費用中，長期待攤科目就不用分攤了？
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借；預付賬款 貸；銀行存款 借；管理費用 貸；預付賬款 ，這個我知道，我都設了二級科目，預付賬款和管理費的二級科目怎么辦
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