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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-28 08:40

你好
一般納稅人的嗎

沈衛 追問

2020-12-28 08:52

是的，我是一般納稅人

郭老師 解答

2020-12-28 09:06

借應交稅費未交增值稅/城建稅貸銀行存款

沈衛 追問

2020-12-28 09:13

增值稅和城建稅我沒有計提，在繳納的時候直接做，分錄是借應交稅費增值稅/城建稅貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2020-12-28 09:16

你好
需要計提
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅

借稅金及附加貸應交稅費

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，負數沖掉就可以了。
2022-03-13 14:40:06
對，把這個季度的各個月相加。
2018-10-17 17:13:51
同學，你好， 繳納增值稅： 借:應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 附加稅 借稅金及附加 貸應交稅費——城市維護建設稅等 借：應交稅費——城市維護建設稅等 貸：銀存
2020-12-11 11:57:23
你好 一般納稅人的嗎
2020-12-28 08:40:46
C,D 選項A：對出口產品退還增值稅、消費稅的，不退還已繳納的城市維護建設稅。選項B：納稅人因違反增值稅、消費稅有關規定而加收的滯納金和罰款，不作為城市維護建設稅的計稅依據。
2024-05-30 20:49:55
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