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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2020-12-24 15:18

借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款

雪白的板凳 追問

2020-12-24 15:32

我們交的是最低基數,一個月總金額是:4040.9元


企業繳納合計:1970.9元
個人繳納合計:2070元


10-11月是私人賬戶轉到社保專用賬戶的分錄


12月從基本戶轉到社保專用賬戶的分錄
請分別列出來包含數據,謝謝

韋老師 解答

2020-12-24 15:36

請問社保專用賬戶是你們公司對公賬戶嗎

雪白的板凳 追問

2020-12-24 15:40

社保專用賬戶是單位繳費專用卡

雪白的板凳 追問

2020-12-24 15:42

10-11月是用私人的卡轉到單位繳費專用卡
12月是從公司的基本戶轉到單位繳費專用卡
這樣的分錄怎么做?

韋老師 解答

2020-12-24 15:50

最終都是在專用卡支付社保費用是嗎

雪白的板凳 追問

2020-12-24 15:52

是的,就是要把錢轉到這張專用卡扣款

韋老師 解答

2020-12-24 15:58

10-11月轉賬到專用卡分錄
借:銀行存款-社保專用卡
  貸:其他應付款
12月轉賬到專用卡分錄

借:銀行存款-社保專用卡
  貸:銀行存款-基本戶
繳納社保分錄
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款-社保專用卡

雪白的板凳 追問

2020-12-24 16:14

那其他應收款怎么沖減呢?在發工資的時候嗎?分錄怎么做?謝謝

雪白的板凳 追問

2020-12-24 16:18

我們發工資也是10月是私戶發,11-12是基本戶代發

韋老師 解答

2020-12-24 16:26

次月發放工資時扣其他應收款
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款或其他應付款(私戶發)

雪白的板凳 追問

2020-12-24 16:38

公積金的會計分錄?
10月是私戶轉基本戶扣款
11-12月是基本戶直接扣款

韋老師 解答

2020-12-24 16:45

和社保分錄一樣,你就設置一個二級科目公積金就可以了

雪白的板凳 追問

2020-12-24 16:51

我第一次操作,怕看不明白,請分錄列一下發我!

韋老師 解答

2020-12-24 16:59

計提公積金分錄
借:管理費用-公積金
     貸:應付職工薪酬-公積金
繳納公積金分錄
借:應付職工薪酬—公積金
其他應收款——公積金(個人部分)
貸:銀行存款-社保專用卡/其他應付款

雪白的板凳 追問

2020-12-24 17:09

那公積金其他應收款怎么沖減的會計分錄呢?

雪白的板凳 追問

2020-12-24 17:41

老師,還剩下最后一個問題就結束了謝謝

韋老師 解答

2020-12-24 18:05

就是發工資的時候扣出來的
借:應付職工薪酬——工資
其他應收款——社保
                       -
貸:銀行存款

韋老師 解答

2020-12-24 18:05

就是發工資的時候扣出來的
借:應付職工薪酬——工資
其他應收款——社保
                      ---公積金
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好,可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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