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老師: 公司賬戶有一筆其他應收款借方余額3000多，這筆錢是多給員工交了社保，發工資時少扣了，有的人員離職了，有的沒有離職但就是不給，因為很長時間了，去年前年的事情了，反正是要不回來了，年底了我應該怎么處理呢？只能計入營業外支出嗎？如果余額是貸方嗎？計入營業外收入嗎？
瘋狂的胡蘿卜
于2020-12-24 08:34 發布 ??828次瀏覽
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小葉老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-12-24 08:35
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那個按無票收入申報，小規模1%，一般納稅6% 答
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你好，一般是按不含稅然后再加稅點 答
公立醫院銀行存款賬戶收到財政撥付項目資金，后期 問
收到財政撥付項目資金時 財務會計：借：銀行存款 - 項目資金 貸：財政撥款收入 - 項目資金 預算會計：借：資金結存 - 貨幣資金 貸：財政撥款預算收入 - 項目資金 使用項目資金償還藥品欠款時 財務會計：借：應付賬款 - XXX 單位 貸：銀行存款 - 項目資金 預算會計：借：事業支出 - 財政項目撥款支出 貸：資金結存 - 貨幣資金 期末結轉時 財務會計：將財政撥款收入轉入本期盈余，借：財政撥款收入 - 項目資金 貸：本期盈余 - 財政項目盈余。同時，由于使用資金支付欠款，相關費用已在支付時計入事業支出，在期末時，事業支出會轉入本期盈余，使本期盈余減少，從而自動調整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。 預算會計：將財政撥款預算收入和事業支出進行結轉，借：財政撥款預算收入 - 項目資金 貸：財政撥款結轉 - 本年收支結轉。同時，借：財政撥款結轉 - 本年收支結轉 貸：事業支出 - 財政項目撥款支出。 你之前做的會計分錄中，在支付欠款時預算會計分錄正確，但財務會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結轉的過程。 答
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你好，這種商品是13%的稅率 小規模是1%。。 答
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你好，可以通過服務協議，按照銷售代理經紀服務類的開具發票，確認收入和應收 答
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