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老師，您好，請問一下，小規(guī)模企業(yè)，第一季度的時候全部開了3個點的發(fā)票，4月的時候按照3%交稅了，在5月的時候收到稅局短信說可以減按1%去申請退稅，就去稅局修改報表后退了3月開的發(fā)票的2%的稅款回來。在第二季度的時候，因為合作問題，客戶那邊把第一季度開的發(fā)票都退回來了，說不合作了，我們就把發(fā)票紅沖了，后來又說要繼續(xù)合作，就又重開了相同含稅金額的1%的發(fā)票給客戶，導(dǎo)致第二季度總的銷售額是正數(shù)，但是稅款是負(fù)數(shù)，那是否可以申請退稅，報表要怎么填寫？
黃小橘
于2020-12-23 11:53 發(fā)布 ??778次瀏覽
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張鵑老師
職稱： 中級會計師
2020-12-23 12:05
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精選問題
公司籌建期，是不是所有費用都計入長期待攤費用，然 問
同學(xué)你好，請稍等，老師正在解答 答
在資產(chǎn)負(fù)債表填列中，應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)明細(xì)科目 問
直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬一級科目填報就行 答
老師 貿(mào)易公司 一進(jìn)一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全 問
是的，內(nèi)容需要一致的哈 答
老師，你好，工程行業(yè)需要預(yù)繳稅款么 問
您好， 是的，以下情況要預(yù)繳的 增值稅：跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，一般計稅按 2％預(yù)征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預(yù)收款，一般計稅項目預(yù)征率 2% ，簡易計稅項目 3% ，按規(guī)定在建筑服務(wù)地或機構(gòu)所在地預(yù)繳。 企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項目部，按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 向項目所在地預(yù)分預(yù)繳。 附加稅費：在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅時，以預(yù)繳稅額為依據(jù)，按當(dāng)?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費附加 。小規(guī)模納稅人特定銷售額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)等情況可減免預(yù)繳 答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費，那是不是 問
是的，最好不要用對應(yīng)明細(xì)科目了 答
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黃小橘 追問
2020-12-23 12:13
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:17
黃小橘 追問
2020-12-23 12:25
張鵑老師 解答
2020-12-23 12:29