本年利潤每月借方100,是攤銷的待攤費用，每月分錄是，借：本年利潤 100 貸：管理費用 100。到年末，做一筆本年累計的結轉，借：利潤分配 1200 貸：本年利潤 1200。那么“本年利潤”這個科目在12月的明細賬的本月合計中，借方是不是100，貸方1200？它余額應該寫什么？

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-09-21 21:02

對的。本月合計的余額應該寫0還是1100？

Debbie 追問

2016-09-21 22:08

對，12月份的本月合計余額。借方100，貸方1200，余額為0沒錯吧，總覺得怪怪的

Debbie 追問

2016-09-21 22:43

好的，謝謝

曉海老師解答

2016-09-21 19:21

你好，一個月100塊錢一年12個月不是也是1200塊錢嗎？

曉海老師解答

2016-09-21 21:13

你好，你是指的12月份兒嗎？那就是零，

曉海老師解答

2016-09-21 22:32

你好，是的，余額是零，

曉海老師解答

2016-09-22 06:03

不客氣

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