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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-15 16:49

是要取1-11月的發(fā)生額

布妞 追問

2020-12-15 16:52

那老師要是  明年1月份季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表的取數(shù)是10-12月份的科目余額表是嗎?

布妞 追問

2020-12-15 16:54

我們賬套前期都沒有結(jié)賬,只能選擇11月份當(dāng)月的科目余額表吧

辜老師 解答

2020-12-15 17:02

你是所得稅的申報(bào)表嗎

布妞 追問

2020-12-15 17:07

是的,我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)賬套沒有結(jié)過賬,所以現(xiàn)在我要11月份的利潤(rùn)表,和下個(gè)月的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,在科目余額表取數(shù)的時(shí)候,比如11月份的利潤(rùn)表就選擇11月份科目余表,季度的就選擇10-12月的科目余額表取數(shù)對(duì)不對(duì)?

辜老師 解答

2020-12-15 17:12

利潤(rùn)表都是出具累計(jì)數(shù)據(jù)的

布妞 追問

2020-12-15 17:16

那我說的那個(gè)是不是對(duì)的

辜老師 解答

2020-12-15 17:24

你這樣出具的只是季度報(bào)表,不是年度累計(jì)利潤(rùn)表

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你好,對(duì)的是的是一樣的。
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你好,肯定影響科目余額表的,這個(gè)是相關(guān)的
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