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稅金及附加在年度應納所得稅可以扣除嗎

宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-12-06 14:32

你好，這個是可以扣除的。

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老師，你好，我想問下，公司注銷去國稅清算，公司虧本處理庫存，專管員說企業所得稅要交預警值，公式=收入*1.5%*10%，收入是20萬左右，簡單點算20萬，所得稅要交200000*1.5%*10%，怎么倒推回去計算成本，營業稅金，期間費用，利潤總額，這個10%是什么，公司屬于小微企業，我自己理解的倒退回去計算，所得稅為200000*1.5%*10%=300，應納稅所得額=300/25%=1200，利潤總額為1200，收入為200000，成本為200000*（1-10%）=180000，營業稅金及附加為416.16（這個是真實的），再倒擠出期間費用=19583.84，請問這樣算對嗎

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劉倩老師，計提時：借：營業稅金及附加-城建稅 171.82，營業稅金及附加-教育費附加73.64，營業稅金及附加-地方教育費附加 49.09，營業稅金及附加-營業稅 1350 貸：應交稅費-城建稅 171.82，應交稅費-教育附加 73.64，應交稅費-地方教育附加49.09，應交稅費-個人所得稅 1350，借：所得稅費用 270，貸：應交稅費-企業所得稅 270。繳納時做：借：應交稅費-增值稅-已交稅金 2454.55，應交稅費-城建稅 171.82，應交稅費-教育附加 73.64，應交稅費-地方教育附加 49.09，應交稅費-個人所得稅 1350，應交稅費-企業所得稅270，貸：庫存現

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公司當月繳納增值稅，稅金及附加，所得稅，個人所得稅，項目跨市，預繳了增值稅，稅金及附加，所得稅，個人所得稅，當月入賬要怎么入，入賬金額計提是預繳和公司繳納金額合計嗎？

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