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老師，你好，我想問下，公司注銷去國稅清算，公司虧本處理庫存，專管員說企業所得稅要交預警值，公式=收入*1.5%*10%，收入是20萬左右，簡單點算20萬，所得稅要交200000*1.5%*10%，怎么倒推回去計算成本，營業稅金，期間費用，利潤總額，這個10%是什么，公司屬于小微企業，我自己理解的倒退回去計算，所得稅為200000*1.5%*10%=300，應納稅所得額=300/25%=1200，利潤總額為1200，收入為200000，成本為200000*（1-10%）=180000，營業稅金及附加為416.16（這個是真實的），再倒擠出期間費用=19583.84，請問這樣算對嗎
安妮寶貝
于2018-03-07 09:22 發布 ??1838次瀏覽
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老王老師
職稱： ,中級會計師
2018-03-11 15:54
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