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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-12-05 19:37

你好,同學。你這里取得進項是可正常抵扣的。

宋老師 追問

2020-12-05 20:36

那這樣是不是并沒有節稅呀

宋老師 追問

2020-12-05 20:39

那抵扣進項之后就也不用交增值稅

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 20:40

你具體案例,你要看老師幫你分析。
你這樣單獨拎出來,只能 給出正常的處理方式 

宋老師 追問

2020-12-05 20:48

這個課程,老師沒有分析這個地方,但是不是很清楚,所以請老師幫忙解釋一下,就是鮑老師的稅收籌劃大法的增值稅籌劃的 太極法的那個案例!

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 20:56

你如果方便,把案例發來看一下。

宋老師 追問

2020-12-05 21:03

【真實案例】A公司+代理商等年銷售總結會,1,000萬先行墊
付然后從代理商收回800萬自己負擔200萬。價外費用包括價外向 購買方收取的手續費、補貼、基金、集資費、返還利潤、獎勵費、 違約金(延期付款利息)、包裝費、包裝物租金、儲備費、優質 費、運輸裝卸費、代收款項、代墊款項及其他各種性質的價外收 費。
【籌劃模式】委托一家中介機構代理,由中介機構向參加會議 的客戶或代理商收 取會議費,企業不再收取費用,超支的費用由 企業直接支付給中介機構。節約增值稅和附加稅,節稅金額合計 103.08萬元。

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 21:10

你這里1000萬墊付,收回800,那你是按差額200計稅處理。按你這里是。
委托中介代理,那也就是中間200由代理收取,那對于墊付方就不涉稅了的

宋老師 追問

2020-12-05 21:15

那站在企業的角度,這樣是不是并沒有節稅! 企業墊付1000,收800;應該是進項多余 銷項;  請代理支付200 就沒有稅,取得進項票!    這個節稅金額是怎么算的!

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 21:22

對于支付款項方而言,并沒有什么區別,但是對于收取 這200的企業有了節稅效應

宋老師 追問

2020-12-05 21:24

收取這200的企業有節稅效應?不是很明白?  能幫算下這個節稅金額是怎么算的嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 22:20

你這里節約不了所得稅啊,你看你后面的這個籌劃模式也是說了,只能節約增值稅和附加稅。

宋老師 追問

2020-12-05 22:21

是啊,這個增值稅是怎么算出來的呀

陳詩晗老師 解答

2020-12-05 22:23

200/1.06×6%
附加稅200/1.06×6%×12%
按照你上面的模式,你節約的增值稅和附加稅只有這么多呀,但是你這里卻節約了100多萬,這個你要聽一下課程,看一下老師他這塊兒是怎么樣子處理。因為這個稅務籌劃,它不是一個固定標準的答案。

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