郭老師 解答

2020-12-02 12:58

借預付賬款貸銀行存款90w
安月分攤
借管理費用145/6
貸預付賬款

郭老師 解答

2020-12-02 13:16

你好屬于當月的租金，當月就可以開始分攤

郭老師 解答

2020-12-02 13:21

預付賬款的余額就能看出來。

郭老師 解答

2020-12-02 13:36

不是
月中間也可以
只不過他參考依據不是145
而是90

郭老師 解答

2020-12-02 13:44

你們不欠他的
因為這個業務還沒有發生
對方提前開的發票

郭老師 解答

2020-12-02 13:53

建議按上面的來做就可以

果果 追問

2020-12-02 12:56

半年我們付了一部分而已

果果 追問

2020-12-02 13:15

當月付的時候借應付/預付90w 貸銀行存款。后面分攤的 時候是下月開始 還是這月開始？

果果 追問

2020-12-02 13:18

那開票145w 支付了90w 后期又要付了 賬里怎么看出來還有多少沒付呢 

果果 追問

2020-12-02 13:29

付款 借應付款 90w 貸銀行存款90w 當月開始分攤 借管理費用242051.5 貸應付款 242051.5  這個要六個月分攤  分攤完了才能看余額 沒分完 怎么看到？

果果 追問

2020-12-02 13:31

現在12月付款 房租是10.1-3.31這樣的半年  我12月付掉90w 然后12月開始 分攤 分6個月嗎

果果 追問

2020-12-02 13:43

那不是看不出來嗎？對方開票145w我們付了90w 還有55w 沒有付  賬里是看不到這個余額吧

果果 追問

2020-12-02 13:47

那我要怎么樣 怎么做？

果果 追問

2020-12-02 13:48

這筆業務的處理方式還是之前那樣嗎？余額是看不到的