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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-13 09:35

你好,取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額:鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%

會計學(xué)堂 追問

2020-11-13 09:39

不用像進(jìn)項那樣勾選直接抵扣嗎?還有它的有效期好久呢?

紫藤老師 解答

2020-11-13 09:40

你好,現(xiàn)在抵扣期限已經(jīng)取消

紫藤老師 解答

2020-11-13 09:40

計算抵扣的,不是勾選直接抵扣

會計學(xué)堂 追問

2020-11-13 09:45

嗯  火車票汽車票的抵扣期限也是取消的嘛?

紫藤老師 解答

2020-11-13 09:45

火車票汽車票的抵扣期限也是取消的

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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