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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-01 16:42

您好:“期初已認證相符但未申報抵扣”填寫為前期認證相符,但按照稅法規定,暫不予抵扣,結存至本期的防偽稅控增值稅專用發票和機動車銷售統一發票稅控系統開具的機動車銷售統一發票;輔導期納稅人認證相符但未收到稽核比對結果的防偽稅控增值稅專用發票和機動車銷售統一發票稅控系統開具的機動車銷售統一發票月初余額數。請您根據該表的填表說明填寫。涉及具體征管問題請向主管稅務機關進一步咨詢。上述回復僅供參考,感謝您對本網站的支持!

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好,申報表格式是一樣的 只是輔導期納稅人進項稅額是當月認證次月抵扣,而不是當月認證當月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你好,這個代表上期應退的稅,也就是多交的,可能是你的進項很多或者有預交等
2020-06-04 13:56:22
您好 請問是增值稅申報表么?
2019-07-31 11:55:53
你好!什么原因造成的?需要查明原因做調整分錄
2018-05-08 13:13:57
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