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美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-01-04 16:50

根據申報表及附表之間的關系，建議申報表及附表填寫順序為：《附表一》、《附表三》、《附表二》、《固定資產進項稅額抵扣情況表》、《附表五》、《附表四》、《增值稅減免稅申報明細表》、《主表》。

大白熊、 追問

2022-01-04 16:54

12月開具13%材料票不含稅銷售額54萬，工程款9% 5.8萬 勞務費3%  20萬 附表一的1.3.5列該如何填寫

美橙老師 解答

2022-01-04 17:01

第1至2列“開具增值稅專用發票”：反映本期開具增值稅專用發票（含稅控機動車銷售統一發票，下同）的情況。
第3至4列“開具其他發票”：反映除增值稅專用發票以外本期開具的其他發票的情況。
第5至6列“未開具發票”：反映本期未開具發票的銷售情況。

大白熊、 追問

2022-01-04 17:07

銷售材料的專票是不是要填在第一欄的第一個

美橙老師 解答

2022-01-04 17:12

對的，銷售材料的專票填在第一欄第一個

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相關問題討論
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好，這個代表上期應退的稅，也就是多交的，可能是你的進項很多或者有預交等
2020-06-04 13:56:22
您好 請問是增值稅申報表么？
2019-07-31 11:55:53
你好！什么原因造成的？需要查明原因做調整分錄
2018-05-08 13:13:57
期初未繳稅款指申報表所屬期期初應交稅額，本期數就是本月月初數，本年累計數指年初數。期末未繳稅款是指申報所屬期期末應交的稅款，本期數和累計數應該一致。
2017-05-01 15:11:36
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