穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 14:46

老師因為轉讓費的問題，我每月租金多分攤了482.13 元，已經連續分攤了8個月了  怎么調整啊  之前分錄是做預付賬款，和管理費用科目，分攤的時候沖減預付賬款。
現在怎么調整

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 14:51

比如房租6000/月    我這個月就攤 6000-482.13 *8個月 =2142.96  這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-11-06 14:53

轉讓費當時怎么寫的分錄？

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 14:59

轉讓費用也和房租一起計入預付賬款   但是我當月就把18000的轉讓費直接沖掉了計入管理費用了。然后剩下的房租分攤我也算錯了，所以要調整金額

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 15:01

64738-18000轉讓費，剩下46738  分攤8月房租應該是5842.25每月，您看分錄我算了6324.38    每月   所以多攤了482.13

bamboo老師 解答

2020-11-06 15:01

那您把多分攤的轉讓費做紅字分錄沖回就好了
就是一筆18000的

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 15:03

一共算下來多分攤了482.13*8個月=3857.04

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 15:04

轉讓費就不用管他了吧，當月直接做一筆管理費用了   最終核算下來    是除了轉讓費以外，我每月的還多攤了482.13的房租費

穎穎和奕奕 追問

2020-11-06 15:08

老師，我這樣調整對嗎

bamboo老師 解答

2020-11-06 15:09

那把多攤的紅字沖銷 然后后面按正確的金額就好了