青青 追問

2020-10-16 13:51

但是發票已經抵扣的，這樣做賬就跟申報表的金額是對不上的

王超老師 解答

2020-10-16 13:53

你申報的時候，增值稅是用來抵扣的，并不是抵扣價款的，而且如果你做12150的話，你的銀行日記賬又對不上的

青青 追問

2020-10-16 18:15

但是這樣我的進項票的金額跟我做賬的金額對不上啊，這個沒關系嗎

王超老師 解答

2020-10-16 19:16

這個沒有關系的，
但是如果你糾結這個金額的話，那么需要把這個發票退回去，讓對方重開的

青青 追問

2020-10-17 09:04

不退了，我領導都沒發話，懶得理，我就想知道這種情況處理可以做退票重開處理之外，還有沒有其他的處理，然后就是我可不可以入差額直接入到營業外收入去，但是這個也沒收到錢，就是只有一個數字而已，所以不知道還有沒有其他的處理

王超老師 解答

2020-10-17 10:38

你好，沒有其他辦法了。因為你作為營業外損益的話，更加不合理的。因為這個東西，你們公司實際上沒有收到任何的損益。只是申報表上面的數字有問題。