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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-16 15:27

我查了一下，個(gè)人所得稅的是之前代賬會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（免稅）的應(yīng)該不用計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加，她計(jì)提了，這兩個(gè)科目的余額也正好是相等的，不知道是不是這個(gè)原因？

珍惜 追問(wèn)

2016-08-16 17:38

好的，非常感謝老師的耐心解答

鄒老師 解答

2016-08-16 15:06

你好，是不是繳納或者減免的時(shí)候科目用錯(cuò)了，導(dǎo)致都有余額

鄒老師 解答

2016-08-16 17:07

你好，很有可能
你可以做一筆分錄將這兩個(gè)的余額沖銷
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（免稅）

老師請(qǐng)教一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年2015的賬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（免稅）的借方掛賬1095，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅的貸方掛賬1095.都是去年的，要怎么處理呀？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開(kāi)征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家，1799年英國(guó)開(kāi)始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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你好 放在一塊就可以 丁字帳寫(xiě)一級(jí)科目就行
2022-02-26 08:59:23
A是應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅科目核算的。
2018-02-27 10:13:20
你好，是不是繳納或者減免的時(shí)候科目用錯(cuò)了，導(dǎo)致都有余額
2016-08-16 15:06:31
1、可以分月預(yù)提利息費(fèi)用，也可以年末一次計(jì)提。 2、通過(guò)使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以判斷該企業(yè)是小規(guī)模納稅人。小規(guī)模納稅人增值稅只有這個(gè)明細(xì)，一般納稅人的才會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-01-22 16:44:44
你好，是的
2016-12-15 15:56:40
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