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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-16 15:27

我查了一下,個人所得稅的是之前代賬會計沒計提,應交稅費-應交增值稅(免稅)的應該不用計提營業稅金及附加,她計提了,這兩個科目的余額也正好是相等的,不知道是不是這個原因?

珍惜 追問

2016-08-16 17:38

好的,非常感謝老師的耐心解答

鄒老師 解答

2016-08-16 15:06

你好,是不是繳納或者減免的時候科目用錯了,導致都有余額

鄒老師 解答

2016-08-16 17:07

你好,很有可能
你可以做一筆分錄將這兩個的余額沖銷
借;應交稅費-應交個人所得稅   貸;應交稅費-應交增值稅(免稅)

老師請教一下,我現在發現去年2015的賬,應交稅費-應交增值稅(免稅)的借方掛賬1095,應交稅費-應交個人所得稅的貸方掛賬1095.都是去年的,要怎么處理呀?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好 放在一塊就可以 丁字帳寫一級科目就行
2022-02-26 08:59:23
A是應該通過應交稅費--應交個人所得稅科目核算的。
2018-02-27 10:13:20
你好,是不是繳納或者減免的時候科目用錯了,導致都有余額
2016-08-16 15:06:31
1、可以分月預提利息費用,也可以年末一次計提。 2、通過使用應交稅費-應交增值稅可以判斷該企業是小規模納稅人。小規模納稅人增值稅只有這個明細,一般納稅人的才會有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2018-01-22 16:44:44
你好,是的
2016-12-15 15:56:40
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