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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-28 14:15

.借:管理費(fèi)用 440   貸:銀行存款 440
 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 440 貸:管理費(fèi)用 440

小小草 追問(wèn)

2020-09-28 14:18

老師你好,購(gòu)買金稅盤的專票價(jià)141.59,稅額18.41,價(jià)稅合計(jì)160元
電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)”(含稅價(jià))是280元 

請(qǐng)問(wèn),“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的金額也是價(jià)稅合計(jì),還是只是稅額?

森林老師 解答

2020-09-28 14:20

專票全額抵扣,不要進(jìn)行價(jià)稅分離。

小小草 追問(wèn)

2020-09-28 14:22

老師你好,電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)”(含稅價(jià))是280元,普票也是全額抵扣?

森林老師 解答

2020-09-28 14:23

是的,都是全額抵扣。

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你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23
是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),你做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以,這個(gè)小規(guī)模只有二級(jí)科目
2020-01-12 17:21:22
是的
2016-04-26 14:46:54
您好 小規(guī)模只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不存在計(jì)提不計(jì)提
2017-03-13 15:18:38
你好,小規(guī)模可以直接計(jì)提到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
2019-05-22 11:06:22
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