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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-09-28 14:15

.借:管理費用 440   貸:銀行存款 440
 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 440 貸:管理費用 440

小小草 追問

2020-09-28 14:18

老師你好,購買金稅盤的專票價141.59,稅額18.41,價稅合計160元
電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費”(含稅價)是280元 

請問,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的金額也是價稅合計,還是只是稅額?

森林老師 解答

2020-09-28 14:20

專票全額抵扣,不要進行價稅分離。

小小草 追問

2020-09-28 14:22

老師你好,電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費”(含稅價)是280元,普票也是全額抵扣?

森林老師 解答

2020-09-28 14:23

是的,都是全額抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業(yè)務(wù)收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23
是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),你做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就可以,這個小規(guī)模只有二級科目
2020-01-12 17:21:22
是的
2016-04-26 14:46:54
您好 小規(guī)模只設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不存在計提不計提
2017-03-13 15:18:38
你好,小規(guī)模可以直接計提到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的
2019-05-22 11:06:22
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