老師你好，我是小規(guī)模納稅人，首次取得金稅盤增稅專用發(fā)票（含稅價）160元，和電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費”（含稅價）280元 1.借：管理費用 440 貸：銀行存款 440 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 440 貸：管理費用 440 老師你好，請問此分錄的金額都對嗎？“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”440的金額對嗎？

森林老師

職稱：中級會計師

2020-09-28 14:15

.借：管理費用 440 貸：銀行存款 440
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 440 貸：管理費用 440

小小草追問

2020-09-28 14:18

老師你好，購買金稅盤的專票價141.59，稅額18.41，價稅合計160元
電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費”（含稅價）是280元

請問，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的金額也是價稅合計，還是只是稅額？

森林老師解答

2020-09-28 14:20

專票全額抵扣，不要進(jìn)行價稅分離。

小小草追問

2020-09-28 14:22

老師你好，電子普通發(fā)票“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費”（含稅價）是280元，普票也是全額抵扣？

森林老師解答

2020-09-28 14:23

是的，都是全額抵扣。

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