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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-09-28 14:15

.借:管理費用 440   貸:銀行存款 440
 借:應交稅費-應交增值稅 440 貸:管理費用 440

小小草 追問

2020-09-28 14:18

老師你好,購買金稅盤的專票價141.59,稅額18.41,價稅合計160元
電子普通發票“稅控系統技術維護費”(含稅價)是280元 

請問,“應交稅費-應交增值稅”的金額也是價稅合計,還是只是稅額?

森林老師 解答

2020-09-28 14:20

專票全額抵扣,不要進行價稅分離。

小小草 追問

2020-09-28 14:22

老師你好,電子普通發票“稅控系統技術維護費”(含稅價)是280元,普票也是全額抵扣?

森林老師 解答

2020-09-28 14:23

是的,都是全額抵扣。

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相關問題討論
你好? ? ? ? ? ?你開票出去? 可以直接貸方有主營業務收入核算的。? ?
2021-03-22 15:34:23
是的,不需要結轉,你做借應交稅費應交增值稅就可以,這個小規模只有二級科目
2020-01-12 17:21:22
是的
2016-04-26 14:46:54
您好 小規模只設置應交稅費-應交增值稅 不存在計提不計提
2017-03-13 15:18:38
你好,小規模可以直接計提到應交稅費應交增值稅的
2019-05-22 11:06:22
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