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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-09-25 09:42

那供應商要求作廢的原因是什么?是發票開錯然后會重開給你們嗎?如果是這種情況,那你們在開具紅字信息表的當期先做進項轉出,然后等新到了發票再做庫存商品和成本結轉

xxq 追問

2020-09-25 09:45

要換個抬頭重新開具發票,進項轉出分錄怎么做

王老師1 解答

2020-09-25 09:47

首先,提醒一下注意三流一致的問題,開票方需要和實際業務提供方一致
進項轉出分錄:
借:其他應收款
貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
等實際收到換開的發票時,
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:其他應收款

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那供應商要求作廢的原因是什么?是發票開錯然后會重開給你們嗎?如果是這種情況,那你們在開具紅字信息表的當期先做進項轉出,然后等新到了發票再做庫存商品和成本結轉
2020-09-25 09:42:52
你好,那你將此張發票紅字沖銷掉,或直接作廢該張憑證。申報時做進項稅額轉出
2017-09-06 08:04:03
是的,是的,是的,是的
2020-06-10 10:44:35
您好!先給稅局管理員說下,然后做進項稅金轉出。
2016-07-25 17:21:23
按發票開具和產品入庫時間。不按發票抵扣認證時間。
2018-06-08 16:13:50
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